"13" марта

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "13" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

13.03.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321868
6674170313
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

835 053,84

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

34 397 283,68

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

240 000,00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

240 000,00

150

0000000000

90612515200000 00000000000000
8239000
000

5

150

0000

240 000,00

0

000

0000

Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

36 024 100,00

34 157 283,68

35 034 100,00

36 024 100,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

27 981 183,68

28 858 000,00

29 848 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

27 981 183,68

28 858 000,00

29 848 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

1 209 100,00

1 209 100,00

1 209 100,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

35 034 100,00

1230

130

0000000000

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

1250

4 967 000,00

0

000

0000

35 232 337,52

35 034 100,00

36 024 100,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

24 802 193,41

25 703 193,41

26 642 193,41

0

00000000000000
000

0

000

0000

19 049 304,02

19 741 315,99

20 462 514,14

0

90630201040040
000

2

211

0703

419 503,39

419 503,39

419 503,39

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

18 429 800,63

19 321 812,60

20 043 010,75

2110

111
111
111

2140
2141

2310

0000000000
0000000000

90600000100

4

266

0701

200 000,00

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 752 889,39

5 961 877,42

6 179 679,27

0

00000000000000
000

0

000

0000

5 752 889,39

5 961 877,42

6 179 679,27

0

90630201040040
000

2

213

0703

126 690,02

126 690,02

126 690,02

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

5 626 199,37

5 835 187,40

6 052 989,25

0

00000000000000
000

0

000

0000

475 194,00

475 194,00

475 194,00

119

850

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

473 594,00

473 594,00

473 594,00

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

24 153,29

24 153,29

24 153,29

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

449 440,71

449 440,71

449 440,71

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

100,00

100,00

100,00

851
2330

0000000000

111

119
2300

0000000000

00000000000000
000

119

853
853

0000000000
0000000000
0000000000

853

0000000000

0

90630201040040
000

2

296

0703

1 500,00

1 500,00

1 500,00

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 954 950,11

8 855 712,59

8 906 712,59

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

8 739 450,11

7 593 752,21

7 596 393,41

0

90630201040040
000

2

221

0703

10 076,55

1 417,76

1 417,76

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

26 381,44

26 381,44

26 381,44

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

4 967 000,00

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

4 967 000,00

0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

Прочую закупку товаров, работ и услуг

0000

0000000000

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

130

000

выплаты по оплате труда

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2

000

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

90630500000040
000

2000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

0

2100

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0000000000

00000000000000
000

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

130

244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

223

0703

3 663,78

3 663,78

3 663,78

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

63 490,50

66 030,12

68 671,32

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

116 206,29

116 206,29

116 206,29

0

90630201040040
000

2

225

0703

63 133,29

13 133,29

13 133,29

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

175 754,87

175 754,87

175 754,87

0000000000

90612515200000 00000000000000
8239000
000

5

225

0701

240 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244
244
244

0000000000
0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

105 800,00

105 800,00

105 800,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

170 525,65

120 525,65

120 525,65

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

964 422,98

964 422,98

964 422,98

0

90630500000040
000

2

310

0701

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

100 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

4 521 635,44

4 094 993,71

4 094 993,71

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

304 211,29

300 000,00

300 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

607 000,00

607 000,00

607 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

150 000,00

150 000,00

150 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

315 541,64

36 422,32

36 422,32

0

90630303040040
000

2

346

0709

16 422,71

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

185 183,68

212 000,00

212 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 215 500,00

1 261 960,38

1 310 319,18

0

90630201040040
000

2

223

0703

61 990,50

61 990,50

61 990,50

1 153 509,50

1 199 969,88

1 248 328,68

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

244
2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

0000000000
0000000000
0000000000

247

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

3000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего

247

0000000000

4000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 954 950,11

8 855 712,59

8 906 712,59

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

3 275 742,97

3 251 559,29

3 302 559,29

26411

х

3 275 742,97

3 251 559,29

3 302 559,29

3 275 742,97

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

3 302 559,29

х

240 000,00

26421

х

240 000,00

26421.4

2025

0000000000

240 000,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

6 439 207,14

5 604 153,30

5 604 153,30

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

132 730,30

132 730,30

132 730,30

132 730,30

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

132 730,30
132 730,30

х

6 306 476,84
6 306 476,84

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.2.3

3 251 559,29

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

8 906 712,59

0000000000

1.1.3

7

8 855 712,59

2025

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

9 954 950,11

26411.4

1.1.2

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 13 "

марта

2025 г.

5 471 423,00

5 471 423,00

5 471 423,00
5 471 423,00

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг

-

2
3

Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)

-

№

4

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

2

1

906125152000008239000

Направления расходования субсидии
3
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП «Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
x

Итого

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

4

5
240 000,00

x

240 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1
1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет

3
4

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
2

159 023,52

111

159 023,52
205 010,11

услуга

1

116 000,00

x

x

x

3

4

5

x

x

x

Налог на имущество, налог на землю

27 531 742,97

27 531 742,97
6

449 440,71

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

24

Сверх установленного муниципального задания

2
1

30

услуга
услуга

Итого
1

услуга

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным (муниципальным)
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

1 209 100,00

2
3

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления

4 967 000,00
-

449 440,71

4

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

Итого

6 176 100,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной
бюджет)
в месяц
1
534 434,20

в год
2

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3

6 413 210,40

ИТОГО

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год
4
3 997 388,64

333 115,72

6 413 210,40

333 115,72

3 997 388,64

Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
668 266,77
46 611,49
714 878,26

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
8 019 201,59
419 503,39
8 438 704,98

в год
7
18 429 800,63
419 503,39
18 849 304,02

8
18 429 800,63

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

419 503,39

-

18 429 800,63

419 503,39

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Наименование выплаты

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1
1
2

2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

Итого

3

4

x

x

5

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

x

-

-

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Численность работников,
получающих пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

1
1
2

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств
работодателя

Итого

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

4
12

5
57,5

x

x

3
-

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6

ПОУ

7

целевой субсидии

8

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

п/п
1

2

3

4

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

5 714 790,78

19 049 304,02
19 049 304,02
19 049 304,02

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

4 190 846,45
552 429,83
971 514,50

x

по ставке 0,2 %

19 049 304,02

Итого

x

5 588 939,77

4 098 555,72
540 264,22
950 119,83

125 851,01

-

92 290,73
12 165,61
21 394,67

-

-

38 098,61

37 259,60

839,01

38 098,61
5 752 889,39

37 259,60
5 626 199,37

839,01
126 690,02

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1

2

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

3

Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

4

5

20 977 727,27
805 600,00

2,2
1,5
x

Итого

461 510,00
12 084,00
473 594,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

437 972,99
11 467,72
449 440,71

23 537,01
616,28
24 153,29

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

-

10

-

безвозмездных
денежных
поступлений

11

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

Итого

x

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

10
-

безвозмездных
денежных
поступлений
11

-

-

п/п

1
1
2

Наименование показателя

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000
1

4
1

5

x

x

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

100,00
1 500,00

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9

10

безвозмездных
денежных
поступлений
11

100,00
1 500,00

1 600,00

-

1 600,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2

Количество номеров

2

3

Абонентская плата за номер
Интернет

Итого

x

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

4
12
12
x

5

6

7

8

9

938,17
5 400,00

11 257,99
25 200,00
36 457,99

x

10 747,99
15 633,45
26 381,44

510,00
9 566,55
10 076,55

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1

субсидии на
выполнение МЗ
6
-

Итого

ПОУ

целевой субсидии

7
-

8
-

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№
Размер потребления
ресурсов

п/п
1
1
2
3
4
5

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2

3
43 484,98
264,05
771,73
1 241,05
95,04
x

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

4
9,93446
2393,48
73,21
76,55
708,12
x

5

6
432 000,00
632 000,00
56 500,00
95 000,00
67 154,28
1 282 654,28

x

ПОУ

7
409 968,00
599 768,00
53 618,50
90 155,00
63 490,50
1 217 000,00

целевой субсидии

8
22 032,00
32 232,00
2 881,50
4 845,00
3 663,78
65 654,28

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10

-

родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12

-

безвозмездных
денежных
поступлений
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

2
Аренда контейнера

Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

x

x

-

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

7

8

9

10

-

-

-

родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11

-

12
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
47

Объект

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,дезинсекция)
Диспетчерский контроль доступа
Обрезка деревьев
Обслуживание УКУТ
Акарицидная обработка
Прочие работы, услуги

Итого

x

620103, г.
Екатеринбург, ул.
Газетная, 48

x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

4
12
12

5
26 700,00
56 640,00

12
12
4
1
1
12
1
12
12
12
1
1

11 400,00
37 644,00
58 320,00
10 000,00
42 000,00
36 000,00
10 710,00
5 256,00
5 204,16
240 000,00
5 220,29
50 000,00

11 400,00
37 644,00
58 320,00
10 000,00
42 000,00
36 000,00
10 710,00
5 256,00
5 204,16
240 000,00
5 220,29
50 000,00

595 094,45

595 094,45

x

26 700,00
56 640,00

53 751,36

2 888,64

10 818,60
35 724,16

581,40
1 919,84

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
безвозмездных
платы за
денежных
присмотр и уход поступлений
11
26 700,00

12

13

58 320,00
10 000,00
36 358,00
34 164,00

5 642,00
1 836,00

4 938,75

265,41

10 710,00
5 256,00
240 000,00
5 220,29
50 000,00
175 754,87

63 133,29

240 000,00

-

116 206,29

-

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
14
17
Итого

Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.

Наименование расходов

п/п

2

3
1
1

Мед осмотры
Ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
производственный контроль
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
x

4

Сумма, руб.

5
49 645,02
155,55

12
10
1
10
1
1
1
1

39 542,40
68 000,68
20 800,00
960 000,00
60 000,00
16 911,57
11 700,00
13 993,41

x

1 240 748,63

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг

8

15 857,24

8 787,78
155,55

37 525,74

2 016,66
68 000,68

9

10
25 000,00

20 800,00
911 040,00

48 960,00
60 000,00
16 911,57
11 700,00
13 993,41

964 422,98

170 525,65

-

-

105 800,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

3

4

5

3
4
5
6

2
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

п/п

1
1
2

8
9

Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

350 000,00

6
100 000,00

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг

50 000,00

-

9
-

10
200 000,00

-

-

-

-

5 432 846,73
50 000,00
150 000,00

607 000,00
-

50 000,00
-

-

817 148,03

185 183,68

315 541,64

-

-

-

-

-

6 799 994,76

892 183,68

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

4 521 635,44
150 000,00

-

304 211,29
-

-

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

415 541,64

-

-

5 171 635,44

304 211,29

-

16 422,71

16 422,71

-